Lorsqu’une sage-femme remplaçant·e intervient auprès de plusieurs sages-femmes titulaires — qu’il s’agisse de collaboratrices au sein d’un même cabinet Maieuticapp ou de remplacements sur plusieurs cabinets distincts — quelques vérifications simples permettent de garantir une facturation fluide et sans erreur.

🧘‍♀️ Ce guide accompagne pas à pas les sages-femmes remplaçant·e·s pour garantir que chaque FSE soit bien associée à la bonne titulaire, transmise correctement à la CPAM et remboursée sur le bon compte bancaire.

💡 Ces vérifications ne prennent que quelques instants depuis le compte Maieuticapp de la remplaçante, et assurent un paramétrage fiable avant le début des premières facturations de la journée.

Le support technique Maieuticapp a bien pris la main pour configurer tous vos remplacements ?👇

✅ 3 étapes essentielles avant de facturer

Voici les 3 étapes à ensuite respecter et vérifier avant de commencer à créer des FSE pour une sage-femme titulaire précise. Par exemple, le matin, avant de commencer les consultations. 📝

⚠️ Que vous remplaciez une sage-femme ou plusieurs sages-femmes (sur un même cabinet ou plusieurs cabinets Maieuticapp), le principe est le même et doit toujours être respecté.

1️⃣ Sur la page d’accueil du compte Maieuticapp

Depuis la page d’accueil du compte, en haut à droite, sélectionner le cabinet Maieuticapp rattaché à la sage-femme remplacée du jour — qu’il soit partagé avec d’autres professionnelles ou individuel — afin d’accéder à ses dossiers et émettre les FSE en son nom.

✅ Une fois le bon cabinet sélectionné, l’ensemble des données liées à la titulaire devient accessible.

ℹ️ Ce premier paramétrage est essentiel pour les remplaçantes qui facturent au nom de sages-femmes exerçant sur des cabinets Maieuticapp différents, toutefois il n'est pas nécessaire pour les sages-femmes remplaçant plusieurs collaboratrices situées sur un même cabinet commun.

2️⃣ Dans le Pilotage

Depuis la page Pilotage, en haut à gauche, sélectionner dans le menu déroulant le nom de la sage-femme remplacée pour cette journée de remplacement ✅

⚠️ Ne pas sélectionner “Aucune” ou une autre sage-femme remplacée.

👉 Cela entraînerait une facturation au nom incorrect.

🧐 Le nom de la sage-femme remplacée n’apparaît pas dans le petit menu déroulant ?

👉 Cela signifie très probablement que le remplacement n’a pas été ajouté ou entièrement renseigné dans les paramètres de cabinet Maieuticapp de la sage-femme remplacée.

ℹ️ La sage-femme remplacée doit s’assurer d’avoir bien indiqué depuis son compte :

que vous êtes sa remplaçant·e
la date de début du remplacement
et la date de fin prévue.

Pour cela, il suffit de cliquer sur “Modifier” au niveau de la ligne de remplaçante puis indiquer le nom de la sage-femme remplacée, ainsi que la date de début et de fin du remplacement, et terminer par valider avec “Choisir” pour enregistrer la manipulation. ⬇️

3️⃣ Dans les paramètres du compte

🔢 Au niveau de l'encart "Informations Télétransmission", situé dans les paramètres de compte Maieuticapp de la sage-femme remplaçante :

👉 Il est essentiel de sélectionner le bon numéro de facturation (ou “numéro Ameli”) de la sage-femme remplacée le jour J, en cliquant au préalable sur “Modifier” au niveau de la ligne “Numéro de facturation : XXX”.

⚠️ Ne pas sélectionner le numéro de facturation d’une autre sage-femme remplacée, mais bien celui de la sage-femme pour qui vous souhaitez créer des FSE le jour J :

🔎 Comment vérifier que tout est bien configuré ? ✅

🥳 Bonne nouvelle : si les 3 étapes précédentes ont été suivies avec soin, alors tout est bien configuré pour permettre la création et l’envoi des FSE sans erreur, ni rejet.

Les factures seront ainsi émises au nom de la bonne sage-femme titulaire, correctement traitées et remboursées par la CPAM une fois les FSE mises en lot et télétransmises. 🙌

👀Voici une petite astuce pour vérifier en un coup d’œil que tout est bien conforme 👇

Dans le Pilotage, une fois la FSE créée, une nouvelle ligne s’affiche, avec :

🟩🔵 un encart “Rempla de ” suivi d'une pastille colorée “XY” correspondant aux initiales de la sage-femme que vous remplacez.

➡️ À droite, dans la colonne “N° de facturation”, s'affiche le numéro de facturation utilisé pour la facture

👉 Si les initiales de la pastille et le numéro de facturation correspondent bien, cela signifie que votre FSE contient les bonnes informations et peut être envoyée ✅

🟰 En d'autres termes, “XY” doit correspondre aux initiales de la sage-femme pour laquelle vous souhaitez créer la FSE, et le numéro affiché à la droite doit être son numéro de facturation de titulaire.

🚨 En revanche, si l’un des deux éléments ne correspond pas (par exemple : initiales de la bonne personne mais mauvais numéro de facturation), cela signifie qu’un paramètre n’a pas été correctement ajusté.

👉 Dans ce cas, nous vous invitons à :

1️⃣ Supprimer la FSE concernée

2️⃣ Reprendre les 3 étapes de paramétrage pour corriger ce désalignement avant de recréer la FSE.